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中共辽宁省委党校2017年度部门决算

文章来源: 作者:  发布时间:2018-08-29


目    录
第一部分    中共辽宁省委党校概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分    中共辽宁省委党校2017年度部门决算报表
一、2017年度收入支出决算总表
二、2017年度收入决算表
三、2017年度支出决算表
四、2017年度财政拨款收入支出决算表
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分    中共辽宁省委党校2017年度部门决算情况说明
第四部分    名词解释


第一部分 中共辽宁省委党校概况
一、主要职责
(一)培训轮训党员领导干部及后备干部
按照中央、省委培训轮训干部的总体要求,完善以主体班次为重点,多种形式、多个层面、长短结合的“一主多翼”办学格局,着力完成好在职党员领导干部轮训和后备干部任职培训工作。党校的班次主要包括进修班、培训班、专题研讨班和师资培训班等,各种班次的学制根据实际情况确定。主要轮训副厅局级党员领导干部、正县处级党员领导干部和乡(镇)党委书记;开设中青年党员领导干部培训班,主要培训县处级党员领导干部中的厅局级后备干部;同时,按计划开设相应的民族干部班次、主要以党校教师为对象的师资培训班和举办以哲学社会科学教学科研骨干为对象的研修班等班次。
(二)承办党委和政府举办的专题研讨班。党委根据中心工作的需要,在党校举办各类专题研讨班,研讨社会主义现代化建设及党的建设中的重大问题。
(三)围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新。
(四)针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。
(五)按照国家有关法律法规和政策规定,开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。省委党校在依法取得硕士学位授予权,并经国务院教育行政部门同意后,招收攻读硕士学位研究生,纳入国家学位管理体系。负责落实贯彻上级组织关于研究生教育工作的有关条例、规定、决议及指示;负责拟定研究生教育发展规划、工作计划、规章制度;负责实施硕士研究生和在职研究生的招生、考试、录取、教学管理、指导、答辩等工作。面向社会,开展各级各类党政领导干部、经营管理人员和专业技术人员的继续、岗位培训等培训工作。按照《中国共产党党校工作条例》要求,开展同国内国(境)外教育、研究等机构和组织的合作与交流。
(六)对下业务指导。协调省委有关部门共同对下级党委党校执行中央有关党校工作的方针、政策的情况进行调研,提出意见和建议;对下级党委党校的教学、科研、师资培训、信息化建设等进行调研,提出改进意见和建议;制定科学的办学质量评估体系和办法,与有关部门共同对下级党委党校工作进行评估;对下级党委党校的教材编写、科研课题立项、学科建设、学位评定等工作进行协调和指导;定期召开下级党委党校校长会议,沟通信息,总结经验,研究工作。
二、部门决算单位构成
中共辽宁省委党校无纳入2017年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 中共辽宁省委党校2017年度部门决算公开报表
(详见附件)

第三部分 中共辽宁省委党校2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计12322.19万元,包括:
1.财政拨款收入10651.48万元,其中:公共预算财政拨款收入10651.48万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入1088.2万元,主要是在职研究生办学等收入。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入582.51万元,主要是培训及教师课题费等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余1062.5万元,主要是其他收入结余及项目结转结余等。
与上年相比,今年收入减少1039.95万元,降低7.8%,主要原因:一是2016年省直机关事业单位调整增加工作人员基本工资;二是2017年8月起退休人员工资转由社保发放。
(二)支出总计11933.66万元,包括:
1.基本支出6,889.06万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出2559.11万元,对个人和家庭的补助支出2349.47万元,商品和服务支出1851.92万元,其他资本性支出128.56万元。
2.项目支出5044.6万元,主要包括干部培训等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比,今年支出减少1095.7万元,降低8.4%,主要原因:一是2016年省直机关事业单位调整增加工作人员基本工资;二是2017年8月起退休人员工资转由社保发放;三是基本建设支出减少。
(三)年末结转和结余1451.04万元
主要是主要是基本建设未完工以及跨年度项目等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加388.54万元,增长36.57%,主要原因是财政拨款项目尚未开工。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
2017年度财政拨款支出10224.26万元,其中:基本支出6269.4万元,项目支出3954.86万元。与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的101%,其中:基本支出完成年初预算的103%,项目完成年初预算的98%。
(二)具体情况
2017年度财政拨款支出10224.26万元,按支出功能分类科目分,包括教育支出7911.54万元, 社会保障和就业支出1791.35万元,医疗卫生支出255.24万元,住房保障支出266.13万元
1. 教育支出7911.54万元,,具体包括:
(1)事业运行7911.54万元,主要是对全省党员干部培训等支出,完成年初预算的99%,决算数小于年初预算数的原因主要是存在财政拨款项目尚未开工。
2.社会保障和就业支出1791.35万元,具体包括:
(1)归口管理的行政单位离退休1038.55万元,主要是行政离退休工资等支出,完成年初预算的73.8%,决算数小于年初预算数的原因主要是2017年8月起退休人员工资转由社保发放。
(2)事业单位离退休461.3万元,主要是事业离退休工资等支出,完成年初预算的65.03%,决算数小于年初预算数的原因主要是2017年8月起退休人员工资转由社保发放。
(3)机关事业单位基本养老保险缴费170.40万元,主要是养老保险缴费支出,完成年初预算的100%。
(4)死亡抚恤109.50万元,主要是抚恤金丧葬费支出,完成年初预算的100%。
(5)伤残抚恤11.60万元,主要是伤残抚恤支出,完成年初预算的100%。
3.医疗卫生与计划生育支出255.24万元,包括:
(1)行政单位医疗119.12万元,主要是行政编制职工医保等支出,完成年初预算的89.62%,决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员增加。
(2)事业单位医疗136.12万元,主要是事业编制职工医保等支出,完成年初预算的95.06%,决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员增加。
4.住房保障支出266.13万元,具体包括:
住房公积金266.13万元,主要是在职职工住房公积金支出,完成年初预算的97.42%,决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员增加。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出28.28万元,完成年初预算的30.31%,决算数小于年初预算数的主要原因是我单位8辆车报废导致公务用车运行维护费减少。其中:公务接待费8.41万元, 公务用车运行维护费19.87万元。
1.因公出国(境)费0万元。
2.公务接待费8.41万元,主要用于中央党校及其他省级党校来访业务交流,国内知名专家学者来访交流等,2017年国内公务接待累计130批次,1200人,8.41万元。2017年公务接待费比上年减少0.41万元,下降5%,主要是我单位严格控制公务接待开支。
3.公务用车购置费0万元。
4.公务用车运行维护费19.87万元,主要用于公务车辆燃料、车辆维修等。2017年公务用车运行维护费比上年减少0.76万元,下降4%,主要是2017年我单位存在报废车辆,车辆数较上年减少。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6269.4万元,其中:人员经费4908.58万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费1360.82万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年省委党校机关运行经费支出1360.82万元,比上年减少371.54万元,降低22%,主要原因是我单位严格控制经费支出。
(二)政府采购支出情况
2017年省委党校政府采购支出总额2332.66万元,其中:政府采购货物支出63.2万元,政府采购工程支出145.69万元,政府采购服务支出2123.76万元。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,省委党校共有车辆14辆,其中:一般公务用车8辆,其他用车6辆,其他用车主要为事业编用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目3个,涉及资金5049.2万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:在实际工作中还需要对工作流程进一步完善。下一步将采取以下措施加以改进:我单位将继续按照财政相关要求,认真做好项目经费预算、管理和使用工作,切实提高项目经费使用效率。

第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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